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    2016年度中共連云港市委黨校部門決算情況公開3
    信息來源:辦公室  ‖  發稿作者:信息中心   ‖  發布時間:2017年7月25日  ‖  查看4445次  ‖  

    第三部分 中共連云港市委黨校2016年度部門決算情況說明

       一、 收入支出決算總體情況說明
       中共連云港市委黨校2016年度收入總計1910.77萬元,與上年相比增加447.37萬元。增加30.57%。主要原因是,養老保險調資補差帶來人員經費財政撥款數增加。支出總計1915.77萬元,與上年相比增加457.37萬元。增加31.36%。主要原因是,養老保險調資補差帶來人員經費支出增加。其中:
      (一)收入總計1910.77萬元。包括:
       1、財政撥款1910.77萬元,為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,與上年相比增加447.37萬元。增加30.57%。主要原因是,養老保險調資補差帶來人員經費財政撥款數增加。
       2、其他收入0萬元,為單位取得的除“財政撥款”、“事業收入”等之外取得的收入以外的各項收入,與上年相比減少了173.47萬元,減少100%。主要原因是該項收入是財政用于調整指標金額。
        3、年初結轉和結余5萬元,主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費、辦公經費等。
       (二)支出總計1915.77萬元。包括:
        1.一般公共服務支出370.75萬元,主要用于績效獎、公車改革補貼、增人增資經費。與上年相比增加了370.75萬元,增長100%。主要原因是該項支出是財政調整指標金額。
        2. 教育支出1447.06萬元,主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費、辦公經費、開展干部培訓、教育管理活動所發生的基本支出。與上年相比增加252.83萬元,增加21.17%。主要原因是養老保險調資補差帶來人員經費增加。
        3.科學技術支出3萬元,主要用于我?;⊙芯?、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務等項目支出。與上年相比減少1萬元,減少25%。主要原因是2016年課題申報數量減少。
        4.住房保障支出94.97萬元,為我校住房公積金、住房補貼和提租補貼等基本支出。與上年相比增加18.04萬元,增長23.45%。主要原因是工資基數調整增加,公積金、住房補貼和提租補貼提高。
        5、國債還本付息支出0萬元,主要用于國債還本付息支出。與上年相比減少173.47萬元,減少100%。主要原因是該項今年未用該項指標支出。
        二、收入決算情況說明
        中共連云港市委黨校本年收入1910.77萬元,其中財政撥款收入1910.77萬元,占100%。
        圖1:收入決算圖
     

        三、支出決算情況說明
         中共連云港市委黨校本年支出1915.77萬元,其中基本支出1915.77萬元,占100%。
        圖2:支出決算圖
     

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
        中共連云港市委黨校2016年財政撥款收入總決算1910.77萬元,支出總決算1915.77萬元。收入與上年相比,與上年相比增加447.37萬元。增加30.57%。主要原因是,養老保險調資補差帶來人員經費財政撥款數增加。支出與上年相比增加457.37萬元。增加31.36%。主要原因是,養老保險調資補差帶來人員經費支出增加。
        五、財政撥款支出決算情況說明
        財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。中共連云港市委黨校2016年財政撥款支出1915.77萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加457.37萬元。增加31.36%。主要原因是,養老保險調資補差帶來人員經費支出增加。
        中共連云港市委黨校2016年度財政撥款支出年初預算為1478.37萬元,支出決算為1915.77萬元,完成年初預算的129.59%。決算數大于年初預算的主要原因是,養老保險調資補差帶來人員經費支出增加及增人增資帶來經費增加等。
       (一)教育支出(類)
        1.教育支出年初預算為1383.4萬元,支出決算為1447.06萬元,完成年初預算的104.60%。決算數大于預算數的主要原因是財政調整指標,教育支出其中370.75萬元在一般公共服務支出。
        六、財政撥款基本支出決算情況說明
        中共連云港市委黨校2016年度財政撥款基本支出1915.77萬元,其中:
       (一)人員經費1578.24萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。
        (二)公用經費337.53萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
        七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
        一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。中共連云港市委黨校2016年一般公共預算財政撥款支出1915.77萬元,與上年相比增加財政撥款支出增加457.37萬元。增加31.36%。主要原因是,養老保險調資補差帶來人員經費支出增加。
         中共連云港市委黨校2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1478.37萬元,支出決算為1915.77萬元,完成年初預算的129.59%。決算數大于年初預算的主要原因是,養老保險調資補差帶來人員經費支出增加及增人增資帶來經費增加等。八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    中共連云港市委黨校2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1915.77萬元,其中:
        (一)人員經費1578.24萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。
        (二)公用經費337.53萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
          九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明
    中共連云港市委黨校2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出,公務接待費支出0.36萬元,占“三公”經費的100%。具體情況如下:
         1.公務接待費0.36萬元。其中:
        (1)國內公務接待支出0.36萬元,完成預算的54.55%,決算數小于預算數的主要原因出臺八項規定,厲行節約,節儉開支。國內公務接待主要為接待兄弟黨校來人等,2016 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待2批次,20人次。主要為接待兄弟黨校來人等。
    中共連云港市委黨校2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出1.32萬元,完成預算的430.30%,決算數大于預算數的主要原因是突發性、政策性和業務性的培訓較多,其中:為業務培訓3萬元,黨性學習0.59萬元,拓展訓練1.28萬元。2016年度全年組織培訓20個,組織培訓112人次。主要為拓展訓練師培訓、女職工素質培訓、黨性教育培訓、職工技能培訓。
        十、其他重要事項的情況說明
       (一)機關運行經費支出決算情況說明
        2016年本部門機關運行經費支出337.53萬元,比2015年增長156.27萬元,增長86.21%。主要原因是:1、2015年度部分電費在項目中列支,2016年度全在在基本支出列支;2、教學樓主體、校園路面、學院賓館等進入維休期,造成維修費用的大幅提高。
       (三)國有資產占用情況
       截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛;單位價值200萬元以上的大型設0套。

       第四部分 名詞解釋

       一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
       二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
       三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
       四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
       五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
       六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
       七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
       八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
       九、一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
       十、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
       十一、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
       十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
       十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
       十四、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
       十五、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
       十六、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
       十七、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
       十八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

                  
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